Bezuinigingen en heroverwegingen
Totaaloverzicht van openstaande Ombuigingen en Heroverwegingen | |||||
(- = overschot + = tekort) | |||||
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totaal nog te realiseren bezuinigingen begroting 2026-2029 | |||||
Programma 4 Economie | |||||
Projectkosten dijkversterking (Gastvrije Waaldijk) laten vrijvallen | -30 | -30 | -30 | ||
Stoppen met Regionaal StimuleringsFonds | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Totaal | -50 | -80 | -80 | -80 | |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | |||||
Jeugdzorg met verblijf incidenteel ipv structureel ramen | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Totaal | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | |||||
VNG Risicobeheerfonds | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Strategische adviescapaciteit | -55 | -110 | -110 | -110 | |
vacatureruimte schrappen | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 |
Efficiencyslag ondersteuning en administratie | -50 | -75 | -100 | -100 | |
Doorontwikkelen projectmatig werken opzet projectenbureau | -50 | -100 | -150 | -200 | -200 |
Taakstellende bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen | -116 | -155 | -232 | -232 | -232 |
Totaal | -283 | -477 | -684 | -759 | -759 |
Totaal nog te realiseren bezuinigingen begroting 2026-2029 | -283 | -827 | -1.064 | -1.139 | -1.139 |
Totaal te realiseren bezuinigingen begroting 2027-2030 | |||||
Programma 3 Fysieke Leefomgeving | |||||
Verlagen bijdrage veerdienst | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Welzijnsgebouw Trefpunt komt te vervallen | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Samenvoegen werf Kesteren en Opheusden | -43 | -43 | -43 | ||
Afschalen cosmetisch onderhoud diverse gebouwen | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Schoolgebouw Tollenhof komt te vervallen | -50 | ||||
Verledden openbare verlichting | -175 | -175 | -175 | ||
Actualisatie Randweg Opheusden | -360 | -360 | -305 | -305 | |
Hogere Kostentoerekening rioleing | -265 | -265 | -265 | ||
Meer Personeelslasten toerekenen aan CDOKE gelden | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Communicatiebudget klimaatadaptatie | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Verlagen werkbudget klimaatadaptatie | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Totaal | -893 | -1.375 | -1.320 | -1.370 | |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | |||||
Verlagen budget armoedebeleid | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Verlagen budget preventiebudget | -150 | -150 | |||
Totaal | -15 | -15 | -165 | -165 | |
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | |||||
Verlagen opleidingsbudget | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Besparingen door Inkoopoptimalisatie | -50 | -50 | -50 | ||
Inflatie OZB doortrekken | -50 | -250 | -460 | -690 | |
Verhogen OZB niet-woningen | -45 | -93 | -145 | -201 | |
Totaal | -145 | -443 | -705 | -991 | |
Totaal te realiseren bezuinigingen begroting 2027-2030 | -1.053 | -1.833 | -2.190 | -2.526 | |
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen | -283 | -1.880 | -2.897 | -3.329 | -3.665 |
Totaaloverzicht van gerealiseerde Ombuigingen en Heroverwegingen | |||||
(- = overschot + = tekort) | |||||
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totaal gerealiseerde Ombuigingen begroting 2026-2029 | |||||
Programma 3 Fysieke Leefomgeving | |||||
Prullenbakvergoeding opnemen in begroting | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Structureel verlagen budget voor gladheidsbestrijding | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Formatie duurzaamheid dekken uit Rijksmiddelen | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken versoberen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | |||||
Inzet GALA middelen voor Kansrijke Start | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Ombuigingen opnemen voor de WMO vanaf 2028 | -100 | -100 | -100 | ||
Totaal | -22 | -22 | -122 | -122 | -122 |
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Verordening leerlingenvervoer / efficientere organisatie | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Structureel toeschrijven van (meer) kosten aan onderwijsachterstandenbeleid | -214 | -214 | -214 | -214 | -214 |
Totaal | -389 | -389 | -389 | -389 | -389 |
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien | |||||
Verlagen stelpost onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Stelpost algemene uitkering gemeentefonds i.r.t. groeigemeente | -189 | -405 | -567 | -675 | -675 |
Stelpost onderuitputting BTW compensatiefonds ophogen van 100.000 naar 250.000. | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Schrappen budget Traineeship Rivierenland | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 |
Vacatureruimte garantiebaan schrappen | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Beperken inhuur - schrappen wendbaarheidsbudget | -245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
Verhogen verblijfsbelasting | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Verhogen leges (kostendekkendheid) | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Totaal | -884 | -1.100 | -1.262 | -1.370 | -1.370 |
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen | -1.738 | -1.954 | -2.216 | -2.324 | -2.324 |