Lasten en baten per programma/taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 | ||
0.1 | Bestuur | 2.319 | -10 | 2.309 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.434 | -783 | 651 | |
1 | Bestuur en dienstverlening | 3.753 | -793 | 2.960 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.402 | 0 | 2.402 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 946 | -18 | 928 | |
2 | Openbare orde en veiligheid | 3.347 | -18 | 3.329 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 477 | 0 | 477 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.073 | -426 | 3.648 | |
2.2 | Parkeren | 53 | 0 | 53 | |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 0 | 5 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 159 | -68 | 91 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 184 | 0 | 184 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.135 | -211 | 2.924 | |
7.2 | Riolering | 2.364 | -2.695 | -331 | |
7.3 | Afval | 3.889 | -4.178 | -289 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.602 | -109 | 3.493 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 317 | -370 | -53 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.449 | -1.411 | 38 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.894 | -1.748 | 146 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 926 | -2.120 | -1.194 | |
3 | Fysieke leefomgeving | 22.526 | -13.334 | 9.192 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 150 | 0 | 150 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.843 | -3.789 | 54 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 54 | -4 | 49 | |
3.4 | Economische promotie | 159 | 0 | 159 | |
4 | Economie | 4.207 | -3.794 | 413 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.187 | -101 | 2.086 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 753 | 0 | 753 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 912 | 0 | 912 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 894 | 0 | 894 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 8.117 | -6.094 | 2.023 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.229 | 0 | 1.229 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.369 | -380 | 989 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.052 | -34 | 1.018 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.515 | -65 | 2.450 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.594 | 0 | 1.594 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 418 | 0 | 418 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 0 | 22 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant Regionaal | 7.827 | 0 | 7.827 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant Landelijk | 41 | 0 | 41 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.043 | 0 | 3.043 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 404 | 0 | 404 | |
6.791 | PGB WMO | 430 | 0 | 430 | |
6.792 | PGB Jeugd | 259 | 0 | 259 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 218 | -692 | -474 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 520 | 0 | 520 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 563 | 0 | 563 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 73 | 0 | 73 | |
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 515 | 0 | 515 | |
6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 541 | 0 | 541 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.665 | -22 | 1.643 | |
5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | 37.161 | -7.387 | 29.774 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 317 | 0 | 317 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.207 | -214 | 1.994 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.542 | -1.033 | 1.509 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 270 | -75 | 195 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.916 | -803 | 1.113 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 441 | -196 | 245 | |
5.6 | Media | 460 | -9 | 451 | |
6 | Onderwijs, sport en welzijn | 8.153 | -2.330 | 5.823 | |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | -3.037 | 0 | -3.037 | |
7 | Resultaat baten en lasten | -3.037 | -3.037 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 800 | -1.610 | -810 | |
8 | Mutatie reserves | 800 | -1.610 | -810 | |
0.4 | Overhead | 11.909 | -93 | 11.816 | |
0.5 | Treasury | 889 | -36 | 852 | |
0.61 | OZB Woningen | 302 | -4.562 | -4.260 | |
0.62 | OZB Niet-woningen | 64 | -2.347 | -2.283 | |
0.64 | Belastingen overig | 82 | -358 | -276 | |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | 0 | -54.220 | -54.220 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 827 | -100 | 727 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | |
AD | Overhead, vpb, onvoorzien | 14.071 | -61.716 | -47.644 | |
**** | Totaal programma's | 90.982 | -90.982 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
