In deze begroting vragen we onder programma 6 Onderwijs, sport en welzijn voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen in 2027, 2028 en 2029 € 66.000, vanaf 2030 € 126.000 minder lasten.
Een specificatie van de lasten en baten voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen geven we hieronder weer op niveau van taakveld.
Taakveld onderwijshuisvesting (voordeel structureel vanaf 2030 € 50.000)
Ombuiging, Schoolgebouw Tollenhof Kesteren (voordeel € 50.000 vanaf 2030)
Naar verwachting verliest dit oude schoolgebouw na 2030 zijn onderwijsbestemming. Het is onduidelijk wat de toekomst van dit gebouw te bieden heeft.
Taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (voordeel structureel € 47.000 in 2027, 2028 en 2029, vanaf 2030 € 57.000)
Cosmetisch onderhoud gebouwen (structureel voordeel € 9.000 vanaf 2027)
Het cosmetisch onderhoud schalen we naar inzicht af om structureel € 60.000 te besparen. Dit is een ingrijpende maatregel zoals het uitstellen van schilderswerken, schoonmaak, reinigen gevels, boeiborden, etc. Het zal aanzienlijke afbreuk doen aan het in- en exterieur van gebouwen. Cosmetische afschaling kan alleen wanneer veiligheid, wettelijke en contractuele verplichtingen niet in het geding komen. De ombuiging is als stelpost verwerkt onder taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie voor € 9.000. De resterende € 51.000 is verwerkt onder programma 6 (taakveld Sportaccommodaties (€ 30.000), programma 3 (taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 10.000) en taakveld Cultureel erfgoed (€ 5.000) en programma algemene dekkingsmiddelen (taakveld overhead (€ 6.000).
Ombuiging welzijnsgebouw Trefpunt (voordeel structureel € 37.500 vanaf 2027)
Het Welzijnsgebouw Trefpunt verliest in 2027 zijn functie, omdat op deze locatie een groot huisvestingsplan voor onderwijs gestalte krijgt. Daardoor vervalt de dagelijkse exploitatie en het meerjarig onderhoud, totaal een voordeel structureel van € 37.500.
Afbouwregeling budget bijdrage aan exploitatietekort (voordeel €10.000 vanaf 2030)
Uitwerking in de jaarschijf 2030 van het aangenomen Amendement RAAD/25/03582 om de bijdrage aan het exploitatie tekort van de Stichting MFC jaarlijks met minimaal € 10.000 te verlagen.
Overige kleine verschillen programma 6 (structureel voordeel € 19.000 vanaf 2027)
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting.