Overzicht van risico’s gelijk of groter dan € 100.000
Risico | Begroting 2027 | Begroting 2026 | Verschil B2027-B2026 |
|---|---|---|---|
Grondexploitaties: | |||
Algemene risico's grondexploitaties | 382.000 | 373.000 | 9.000 |
Specifieke risico's grondexploitaties | 30.000 | 30.000 | - |
Verbonden partijen: | |||
Risico's verbonden partijen | 231.000 | 123.000 | 108.000 |
Openeinde regelingen: | |||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 750.000 | 750.000 | - |
Overige risico's | |||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 1.687.000 | 1.659.000 | 28.000 |
Cybersecurity incident | 182.000 | 292.000 | -110.000 |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 521.000 | 503.000 | 18.000 |
Ontwikkelingen specifieke uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 100.000 | 100.000 | - |
Renteontwikkeling | 280.000 | 250.000 | 30.000 |
Besparingsverliezen ombuigingen | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
Ontvlechtingskosten Avri-Ibor | 250.000 | 200.000 | 50.000 |
Ontwikkeling Verzekeringen | - | - | - |
Specifieke Uitkering stimulering sport (SPUK) | 182.000 | - | 182.000 |
Structurele financiële effecten Omgevingswet | - | - | - |
Oorlog Oekraïne en opvang van vluchtelingen | - | - | - |
Inburgering | - | - | - |
Totaal | 5.595.000 | 5.280.000 | 315.000 |
Waarschijnlijkheidsfactor 90% | 5.036.000 | 4.752.000 | 284.000 |
Op basis van de vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019 wordt een waarschijnlijkheidsfactor van 90% op het totaal van de becijferde risico's toegepast. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor. Hiermee wordt het totaal van het geldelijke gevolg van alle risico’s gecorrigeerd.