Personeelslasten
Personeelslasten (burger)raadsleden, college en griffie
In de begroting 2027 is voor (burger)raadsleden meerjarig een bedrag van € 422.055 geraamd. Voor het college is meerjarig vanaf 2026 een bedrag van € 655.098 geraamd en voor de griffie meerjarig een bedrag van € 210.966.
Personeelslasten ambtelijke organisatie
Voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie is in 2027 een bedrag van € 17,7 miljoen geraamd. Dit is inclusief de personeelslasten voor Babsen, de stelpost loonontwikkelingen en opgenomen bezuinigingen. De formatie van de ambtelijke organisatie in 2027 is in totaal 188,85 fte.
De financiële opgave voor de gemeente is fors. De komende jaren moeten we scherp aan de wind zeilen om invulling te kunnen geven aan de financiële opgave. Dat geldt ook voor de organisatie. Tegelijkertijd zijn de ambities en opgaven groot, waar de organisatie zich stevig voor in zal blijven zetten. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen of ambities en tegenvallers meer dan voorheen gepaard gaan met aparte (financierings)voorstellen.
Overige personeelslasten (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie)
Voor de overige personeelslasten van (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie is in 2027 meerjarig een bedrag van € 855.703 geraamd. De overige personeelslasten hebben onder meer betrekking op reiskosten woon-werk, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, vergoedingen en jubilea.
Vrijval vacaturegelden inzetten voor externe inhuur
Binnen de organisatie ontstaan gedurende het jaar vacatures door uitstroom van medewerkers. Het voordeel dat hierdoor ontstaat binnen de personeelslasten noemen we vrijval vacaturegelden. De directie maakt de afweging de vacature wel of niet in te vullen. Invulling is mogelijk op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of op basis van tijdelijke externe inhuur.
Vervanging personeel bij ziekte en zwangerschapsverlof
In de begroting 2027 is meerjarig een bedrag geraamd van € 325.029 voor de (tijdelijke) vervanging van langdurig zieke medewerkers. In het geval van zwangerschapsverlof ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV op basis van 70% van het dagloon. Deze uitkering is bedoeld om de medewerkster voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vervangen.