Hieronder volgt een totaaloverzicht 'Nieuw beleid ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen'.
Totaal Nieuw Beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen 2027-2030
Begroting | Meerjarenraming | ||||
Bedragen x € 1.000,- | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | |||||
Lasten | 6.477 | 3.531 | 1.694 | 1.322 | |
Baten | -7.871 | -5.508 | -3.972 | -4.491 | |
Geraamd resultaat nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | -1.394 | -1.977 | -2.278 | -3.169 | |
In de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 zijn per programma het nieuwe beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen beschreven en opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het programmaplan van deze begroting.
Samengevat betreft het de volgende ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen:
Programma 3 Fysieke Leefomgeving
- Verlagen bijdrage veerdienst
- Welzijnsgebouw Trefpunt komt te vervallen
- Samenvoegen werf Kesteren en Opheusden
- Afschalen cosmetisch onderhoud diverse gebouwen
- Schoolgebouw Tollenhof komt te vervallen
- Verledden openbare verlichting
- Actualisatie Randweg Opheusden
- Hogere Kostentoerekening rioleing
- Meer Personeelslasten toerekenen aan CDOKE gelden
- Communicatiebudget klimaatadaptatie
- Verlagen werkbudget klimaatadaptatie
- Grondexploitaties woningbouw
- Grondexploitaties industrie
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet
- Verlagen budget armoedebeleid
- Verlagen budget preventiebudget
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien
- Verlagen opleidingsbudget
- Besparingen door Inkoopoptimalisatie
- Inflatie OZB doortrekken
- Verhogen OZB niet-woningen
- Effecten meicirculaire 2026
Toelichting op de actualisatie urencalculatie en kostendekkendheid leges
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden. De verschuivingen van alle ambtelijke uren, inclusief bijstelling van de terugverdiencapaciteit en de hieraan gekoppelde flexibele schil van personeel, heeft een financieel effect over alle programma's dat per saldo bijna budgettair neutraal uitpakt.
Daarnaast is de kostendekkendheid van leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het financieel effect van de bijstellingen leges en samenhangende lasten hebben geresulteerd in een voordeel van afgerond € 619.000 voor 2027. Daarbij dient gezegd te worden dat hier een voordeel van verwachte bouwleges is opgenomen van afgerond € 540.000 voor 2027. In verband met de onzekerheid in hoeverre dit voordeel structureel is, is het bedrag van € 540.000 vooralsnog incidenteel opgenomen voor 2027. Dat betekent dat het structureel effect van de urencalculatie en onderzoek naar kostendekkendheid leges vanaf 2028 een bedrag betreft van € 79.000 (€ 619.000 - € 540.000) en dat betreft dan een marginale bijstelling op onze begroting.
Programma/overzicht | Bedrag | Voordelig/nadelig |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 66.000 | Nadelig |
Programma 2 Openbare orde en veiligheid | 72.000 | Voordelig |
Programma 3 Fysieke leefomgeving | 1.101.000 | Voordelig |
Programma 4 Economie | 14.000 | Nadelig |
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet | 280.000 | Nadelig |
Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn | 11.000 | Nadelig |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 183.000 | Nadelig |
Totaal | 619.000 | Voordelig |
In deze begroting nemen, onder het hoofdstuk nieuw beleid, ontwikkelingen, voornemens en ambities en heroverwegingen, de lasten totaal toe met € 6.477.000 in het jaar 2027, € 3.531.000 in het jaar 2028, € 1.694.000 in het jaar 2029 en € 1.322.000 in het jaar 2030. Daarnaast nemen de baten in totaal toe met € 7.871.000 in 2027, € 5.508.000 in 2028, € 3.972.000 in 2029 en € 4.491.000 in 2030. Onze financiële positie verbetert met deze ontwikkelingen fors van € 1,4 miljoen in 2027 en oplopend naar € 3,2 miljoen in 2030.