De begroting bevat structurele lasten en baten maar ook incidentele lasten en baten. In het overzicht hieronder zijn de geraamde incidentele baten en lasten weergegeven.
Overzicht van incidentele lasten en baten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Communicatie & voorlichting | 51.971 | 5.500 | 0 | 0 |
Algemene (bedrijfs)reserve | -947.493 | -255.500 | -770.337 | 0 |
Reserve bovenwijkse voorziening | 345.350 | 98.000 | 104.000 | 30.000 |
Reserve Financiele bijdrage | 454.750 | 135.750 | 143.750 | 33.750 |
Reserve Omgevingswet | -104.000 | 0 | 0 | |
Reserve Kapitaallasten | 0 | 950.000 | 0 | 0 |
Personeelslasten | 125.000 | 125.000 | 83.333 | 0 |
Informatiebeleidsplan | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht/handhav openb orde/georganiseerde crimina | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
Alcoholwet | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
Toerisme | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
Huisv.voorz.Het Palet Kesteren | 0 | 0 | 490.686 | 0 |
Huisv.voorz.Het Kompas | 358.993 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplan Het Trefpunt | 0 | 0 | 29.651 | 0 |
Onderhoud torens + gebouwen (monumenten) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Bomen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Onderh.openbare speelplaatsen | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
Regionale inkoop WMO en Jeugd | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 213.824 | 0 | 0 | 0 |
Pleegzorg | 23.096 | 0 | 0 | 0 |
Toegerekende salariskosten coordinatie&beleid jeug | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
Opgroeien in Kansrijke omgeving | 113.500 | 0 | 0 | 0 |
Programma Duurzaamheid | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
Ontv. deel B RS BOVO | -345.350 | -98.000 | -104.000 | -30.000 |
Ontv. deel B RS FRI | -454.750 | -135.750 | -143.750 | -33.750 |
Stelpost nieuw beleid Coalitieakkoord 2026-2030 | 570.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
Totaal aan incidentele lasten en baten | 1.192.391 | 1.566.500 | 463.833 | 0 |
+ is een last en - is een baat |
Toelichting op de Incidentele Lasten en Baten
In deze begroting zijn incidentele lasten en baten opgenomen die de structurele financiële positie incidenteel beïnvloeden; totaal € 1.192.000 voor het jaar 2027, € 1.566.000 over het jaar 2028, € 464.000 voor het jaar 2029 en geen incidentele lasten en baten voor het jaar 2030.Al deze incidentele lasten en baten hebben betrekking op de realisatie van of het geven van dekking voor thema's en ambities met een incidenteel karakter.
Conclusie:
De conclusie rondom de incidentele lasten en baten is als volgt.
- In 2027 wordt onze financiële positie voor € 1.192.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2028 wordt onze financiële positie voor € 1.566.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2029 wordt onze financiële positie voor € 464.000 positief beïnvloed door het verschil tussen incidentele lasten en baten (lager tekort).
- In 2030 wordt onze financiële positie niet beïnvloed door incidentele lasten en baten.